温州市中级人民法院2022年部门预算

浙江省温州市中级人民法院

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年温州市中级人民法院部门预算安排情况说明

（一）关于温州市中级人民法院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于温州市中级人民法院2022年收入预算情况说明

（三）关于温州市中级人民法院2022年支出预算情况说明
（四）关于温州市中级人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温州市中级人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于温州市中级人民法院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年温州市中级人民法院部门预算表（见附件）

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门项目支出预算绩效目标表

一、部门概况

（一）主要职能

1.审判法律规定、省高级人民法院指定由市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审、第二审案件。

2.审查处理不服本院和基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

3.审判由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.对基层法院管辖不明的案件等指定管辖。

5.监督和指导基层人民法院的审判工作。

6.依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；协调本市法院与外省、市法院之间有关的民事、行政审判和执行工作等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省温州市中级人民法院（以下简称“温州市中级人民法院”）部门预算包括：院本级、院属事业单位，事业单位为下属审判保障服务中心，为非独立核算机构。

    二、2022年温州市中级人民法院部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市中级人民法院2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市中级人民法院2022年收支总预算16832.07万元。

（二）关于温州市中级人民法院2022年收入预算情况说明

温州市中级人民法院2022年收入预算16832.07万元，比上年执行数减少605.13万元，下降3.5%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入15380.07万元，占91.4%；政府性基金收入1452万元，占8.6%。

（三）关于温州市中级人民法院2022年支出预算情况说明
　  温州市中级人民法院2022年支出预算16832.07万元，比上年执行数减少605.13万元，下降3.5%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出13148.06万元、社会保障和就业支出914.64万元、卫生健康支出464.88万元、城乡社区支出1452万元、住房保障支出852.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10191.7万元，占60.6%；日常公用支出2242.78万元，占13.3%；项目支出4397.59万元，占26.1%。

（四）关于温州市中级人民法院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市中级人民法院2022年财政拨款收支总预算16832.07万元。收入包括：一般公共预算15380.07万元、政府性基金1452万元；支出包括：公共安全支出13148.06万元、社会保障和就业支出914.64万元、卫生健康支出464.88万元、城乡社区支出1452万元、住房保障支出852.49万元。

（五）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市中级人民法院2022年一般公共预算当年拨款15380.07万元，比上年执行数增加832.75万元，增长5.7%，主要是部分项目资金来源由政府性基金转为一般公共预算支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出13148.06万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出914.6万元，占5.9%；卫生健康（类）支出464.88万元，占3.0%；住房保障（类）支出852.49万元，占5.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）176.40万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

（2）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）288.48万元，主要用于温州市中级人民法院机关公务员医疗保障补助的支出。

（3）公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）10202.47万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位人员工资以及离退休人员工资等支出。

（4）公共安全支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）560.65万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位人员日常行政管理经费支出。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）747.75万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（6）住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）104.73万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位按国家规定为职工发放的用于购买住房的补贴。

（7）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）615.48万元，主要用于法院机关与事业人员养老保险等缴费支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）299.16万元，主要用于法院机关与事业人员职业年金等缴费支出。

（9）公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）430万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位案件执行方面的支出。

（10）公共安全支出(类)法院（款）其他法院支出（项）1954.94万元，主要用于温州市中级人民法院机关及所属事业单位其他业务方面的支出。

    （六）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出12434.48万元，其中：

人员经费10191.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费；

公用经费2242.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、伙食补助费、其他工资福利支出。

（七）关于温州市中级人民法院2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市中级人民法院2022年政府性基金预算当年拨款1452万元，比2021年执行数减少1437.88万元，下降49.8%，主要是项目支出减少，部分项目资金来源由政府性基金转为一般公共预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1452万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1452万元，主要用于数字化智能法庭建设、破产法庭审判业务用房装修及信息化工程等项目的支出。

（八）关于温州市中级人民法院2022年国有资本经营预算支出情况说明

 温州市中级人民法院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市中级人民法院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市中级人民法院2022年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为165万元，比2021年预算数增加7万元，增长4.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2022年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市中级人民法院2021年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算25万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级院及外地兄弟单位来我院调研、指导工作、协助办案等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算140万元，比上年预算数增长5.3%。其中，公务用车购置支出55万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增长14.6%，主要用于经批准购置的2辆公务用车，增加的主要原因是今年购置的为一般商务车，价格较上年高；公务用车运行维护费支出85万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年温州市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算2242.78万元，比上年预算增加804.72万元，增长56.0%，主要是经费口径调整。

2.政府采购情况。

2022年温州市中级人民法院政府采购预算总额633万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算633万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市中级人民法院共有车辆34辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车22辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年温州市中级人民法院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2945.59万元；一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指机关及所属事业单位基本医疗保障的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指机关及所属事业单位机关公务员医疗保障补助的支出。

8.公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）指机关及所属事业单位人员工资以及离退休人员工资等支出。

9.公共安全支出(类)法院（款）一般行政管理事务（项）指机关及所属事业单位人员日常行政管理经费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）指机关及所属事业单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）指机关及所属事业单位按国家规定为职工发放的用于购买住房的补贴。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）指机关与事业人员养老保险等缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关与事业人员职业年金等缴费支出。

14.公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）指机关及所属事业单位案件执行方面的支出。

15.公共安全支出(类)法院（款）其他法院支出（项）指机关及所属事业单位其他业务方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

温州市中级人民法院2022年部门预算表.xls